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民建洛阳市委2018年预算基本情况说明
更新时间:2018-10-29 16:30:45  来源:民建洛阳市委
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民建洛阳市委2018年预算基本情况说明

 

第一部分 民建洛阳市委部门基本情况 

一、机构设置、职能

二、人员构成情况

三、主要工作任务

第二部分部门预算情况说明

第三部分名词解释

附表  部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 民建洛阳市委部门基本情况

 一、部门机构设置、职能

民建洛阳市委员会机关内设1个职能科(室)。主要职责是:1、负责处理本会日常工作,起草文稿,负责文件的上传下达、文书档案、人事档案、财产档案的建立和保管,国有资产的管理,计算机网络设备的管理和维护。并接待来访及各基层支部的联系工作,做好会领导活动的安排,搞好接待。2、贯彻落实各项方针政策及上级的指导精神,协调管理机关内部失误,组织机关人员加强理论、业务学习。向市委会提出工作建议,协助制定工作计划、组织实施,并对上级的来电、来函及时落实,按要求回复。3、定期向主委办公会汇报工作,负责同有关单位联系或联络工作,负责与会内各级人大代表、政协委员及特邀人员的联系工作,配合市委会领导做好市委换届、基层换届,届中调整的有关人事工作,负责组织好新会员的入会及培训工作。4、负责处理好会务和信件的收发工作,及时与中共统战部门联系和沟通,参与有关理论的研究工作。

二、人员构成情况

民建洛阳市委员会机关人员共有编制4人,其中:行政编制4人;在职职工2人,退休人员3人。

三、预算年度主要工作任务

2018年民建洛阳市委工作总的指导思想是:坚持以中国特色社会主义理论体系为指导,认真学习贯彻十八届六中全会、省十次党代会和市十一次党代会精神,大力推进思想建设、组织建设、领导班子建设,积极履行参政党职能,为推进“9+2”工作布局,实现“四高一强一率先”奋斗目标贡献力量。


第二部分部门预算情况说明

 

一、收入预算说明

2018年收入预算51.95万元,其中:财政一般拨款51.95万元.

二、支出预算说明

2018年支出预算按用途划分:工资福利支出25.64万元,占49.36%;商品和服务支出4.20万元,占8.08%;对个人和家庭的补助5.11万元,占9.84%;项目支出17万元,占32.72%。

2018年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出25.64万元,占49.36%;商品和服务支出4.20万元,占8.08%;对个人和家庭的补助5.11万元,占9.84%;项目支出17万元,占32.72%。主要项目是参政议政.

三、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计51.95万元,支出总计51.95万元,与2017年相比,收、支总计各增加4.75万元,增长10.06%,主要原因:工资改革,人员工资福利支出增长。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费支出预算12.26万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

五、“三公”经费支出预算情况说明

2018年因公出国(镜)费用0元,较上年无变动;公务接待费用1.7万元,较上年增加0.7万元,增加70%,扩大省市交流;公车运行维护费1.7万元,较上年减少0.3万元,减少15%,厉行节约。

六、政府采购安排说明

2018年没有使用政府采购预算安排的支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

民建洛阳市委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求,依据《洛阳市2017年预算绩效管理工作要点》开展绩效目标管理工作,继续扩大绩效目标管理范围,提升绩效目标编报质量。开展绩效运行跟踪监控管理,对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查,对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目,及时采取措施确保绩效目标顺利实现。

(二)国有资产占用情况

2017年期末,账面共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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